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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Nro. de Timbrado
18238616
Monto de la Factura
₲ 265.237.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.159.033
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 378.548
Retención IVA
₲ 2.957.405
Retención Renta
₲ 3.943.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-262616
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.798.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.273.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y CATERING
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central