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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Nro. de Timbrado
18371002
Monto de la Factura
₲ 12.239.142
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
27-01-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.652.614
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.726
Retención IVA
₲ 333.795
Retención Renta
₲ 445.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 764.947
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZN CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL
RUC
80148800-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-260678
Monto Contrato
₲ 543.822.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.822.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.126.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473920
Nombre de la Licitación
REFACCION DE CEDM DR. ELIGIO AYALA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central