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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004532
Nro. de Timbrado
18121394
Monto de la Factura
₲ 17.868.000
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.090.904
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.376
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 714.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ADELA S.A.
RUC
80107385-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30251-25-253284
Monto Contrato
₲ 143.004.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.904.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.526.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470742
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Puerto Adela
Unidad de Contratación
Municipalidad de Puerto Adela