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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Nro. de Timbrado
17658531
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
16-07-2025
Fecha Emisión Cheque
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.166.836
IVA
₲ 6.545.455
Retención DNCP
₲ 251.345
Retención IVA
₲ 1.963.637
Retención Renta
₲ 2.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30251-25-252032
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.166.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461393
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Puerto Adela
Unidad de Contratación
Municipalidad de Puerto Adela