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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003747
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 105.457.500
Nro. de Orden de Pago
2548
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.102.034
IVA
₲ 9.587.045
Retención DNCP
₲ 383.482
Retención IVA
₲ 2.876.114
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22006-24-248431
Monto Contrato
₲ 105.457.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.361.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.102.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449360
Nombre de la Licitación
MCN N° 03/2024 PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa