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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002940
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 30.035.000
Nro. de Orden de Pago
10351
Fecha de Orden de Pago
16-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.079.341
IVA
₲ 2.730.455
Retención DNCP
₲ 109.218
Retención IVA
₲ 819.136
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-24-243329
Monto Contrato
₲ 30.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.007.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.079.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453265
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala