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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Nro. de Timbrado
17588525
Monto de la Factura
₲ 219.160.177
Nro. de Orden de Pago
10554
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.228.890
IVA
₲ 19.923.652
Retención DNCP
₲ 796.946
Retención IVA
₲ 5.977.096
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-24-247133
Monto Contrato
₲ 409.877.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.010.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.341.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455474
Nombre de la Licitación
REPARACIONES EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala