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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002867
Monto de la Factura
₲ 27.700.000
Nro. de Orden de Pago
10188
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.818.636
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-24-241006
Monto Contrato
₲ 27.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.493.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.637.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439755
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala