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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Nro. de Timbrado
16953668
Monto de la Factura
₲ 32.241.888
Nro. de Orden de Pago
10219
Fecha de Orden de Pago
14-08-2024
Fecha Emisión Cheque
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.216.010
IVA
₲ 2.931.081
Retención DNCP
₲ 117.243
Retención IVA
₲ 879.324
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO RAMON MENDOZA
RUC
3359342-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-24-241496
Monto Contrato
₲ 50.466.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.300.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.860.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439578
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Pala Cargadora
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala