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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004311
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 4.924.540
Nro. de Orden de Pago
2025
Fecha de Orden de Pago
08-10-2025
Fecha Emisión Cheque
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.593.969
IVA
₲ 447.685
Retención DNCP
₲ 17.191
Retención IVA
₲ 134.306
Retención Renta
₲ 179.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-25-252753
Monto Contrato
₲ 59.094.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.471.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.157.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461271
Nombre de la Licitación
MCN Nº01/2025 - SERVICIO DE INTERNET PARA CONTINGENCIA DE LA UPTP - PLURIANUAL
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay