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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
2025
Fecha de Orden de Pago
30-01-2026
Fecha Emisión Cheque
30-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.127.346
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 45.382
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-25-262912
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.127.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465023
Nombre de la Licitación
MCN N°14/2025 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ID.465023
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay