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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Nro. de Timbrado
17605143
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
1258
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.239.636
IVA
₲ 2.818.818
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-247293
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.978.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.239.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448276
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y actualización del Sistema Integrado de Ingresos y gastos de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana