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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Nro. de Timbrado
16755274
Monto de la Factura
₲ 65.245.000
Nro. de Orden de Pago
1059
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.177.920
IVA
₲ 5.931.364
Retención DNCP
₲ 230.137
Retención IVA
₲ 1.779.409
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-244096
Monto Contrato
₲ 65.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.187.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.177.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448267
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana