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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0004066
Nro. de Timbrado
16960858
Monto de la Factura
₲ 236.700.000
Nro. de Orden de Pago
1077
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.548.778
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 920.978
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROMAX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044525-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-243992
Monto Contrato
₲ 426.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.215.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.922.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana