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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0004108
Nro. de Timbrado
16960858
Monto de la Factura
₲ 34.218.930
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.718.772
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.401
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.368.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROMAX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044525-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-243992
Monto Contrato
₲ 426.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.215.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.922.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana