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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000036
Nro. de Timbrado
17278857
Monto de la Factura
₲ 51.182.430
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.933.498
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 199.146
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROMAX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044525-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-243992
Monto Contrato
₲ 426.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.215.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.922.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana