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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002125
Nro. de Timbrado
18295366
Monto de la Factura
₲ 42.580.000
Nro. de Orden de Pago
7748
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.721.720
IVA
₲ 3.870.909
Retención DNCP
₲ 148.643
Retención IVA
₲ 1.161.273
Retención Renta
₲ 1.548.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23003-25-261983
Monto Contrato
₲ 42.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.721.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469375
Nombre de la Licitación
Impresión de Papelería, Formularios, Tarjetas, Artes Gráficas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert