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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0150569
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 777.333
Nro. de Orden de Pago
5796
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.506
IVA
₲ 70.667
Retención DNCP
₲ 2.827
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23003-25-252270
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.568.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.555.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461555
Nombre de la Licitación
Servicios de Informe Confidencial para reportes de Créditos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert