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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005650
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 17.398.445
Nro. de Orden de Pago
4726
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.230.535
IVA
₲ 1.581.677
Retención DNCP
₲ 60.736
Retención IVA
₲ 474.503
Retención Renta
₲ 632.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23003-25-255268
Monto Contrato
₲ 17.398.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.398.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.230.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert