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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006629
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 55.339.200
Nro. de Orden de Pago
7475
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.624.430
IVA
₲ 5.030.836
Retención DNCP
₲ 193.184
Retención IVA
₲ 1.509.251
Retención Renta
₲ 2.012.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23003-25-260339
Monto Contrato
₲ 79.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.329.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.004.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473654
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert