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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 127.397.070
Nro. de Orden de Pago
1461
Fecha de Orden de Pago
31-07-2026
Fecha Emisión Cheque
31-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.845.251
IVA
₲ 11.581.552
Retención DNCP
₲ 444.732
Retención IVA
₲ 3.474.466
Retención Renta
₲ 4.632.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA OCAMPO
RUC
559096-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-263334
Monto Contrato
₲ 127.397.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.397.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.845.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475094
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac