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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005899
Monto de la Factura
₲ 11.121.378
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.374.830
IVA
₲ 1.011.034
Retención DNCP
₲ 38.824
Retención IVA
₲ 303.310
Retención Renta
₲ 404.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-260374
Monto Contrato
₲ 41.003.559
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.003.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.251.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467766
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac