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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005897
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.897.582
IVA
₲ 477.273
Retención DNCP
₲ 18.327
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-260374
Monto Contrato
₲ 41.003.559
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.003.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.251.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467766
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac