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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003600
Monto de la Factura
₲ 5.746.443
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.360.700
IVA
₲ 522.404
Retención DNCP
₲ 20.060
Retención IVA
₲ 156.721
Retención Renta
₲ 208.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-253387
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.813.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.801.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448214
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y OTROS DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac