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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0000024
Monto de la Factura
₲ 13.118.216
Nro. de Orden de Pago
971
Fecha de Orden de Pago
08-05-2026
Fecha Emisión Cheque
08-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.237.626
IVA
₲ 1.192.565
Retención DNCP
₲ 45.794
Retención IVA
₲ 357.770
Retención Renta
₲ 477.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO RAMON LOPEZ SANTANDER
RUC
4765748-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-263470
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.821.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.764.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DE GRUPOS ELECTROGENOS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac