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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009370
Monto de la Factura
₲ 62.000.000
Nro. de Orden de Pago
2265
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.838.110
IVA
₲ 5.636.364
Retención DNCP
₲ 216.436
Retención IVA
₲ 1.690.909
Retención Renta
₲ 2.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-257917
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.838.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac