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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001998
Monto de la Factura
₲ 10.395.000
Nro. de Orden de Pago
2219
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.697.212
IVA
₲ 945.000
Retención DNCP
₲ 36.288
Retención IVA
₲ 283.500
Retención Renta
₲ 378.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-254975
Monto Contrato
₲ 10.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.697.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467292
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARPETAS PARA INFORMACION METEOROLOGICA AERONAUTICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac