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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000359
Monto de la Factura
₲ 2.159.390
Nro. de Orden de Pago
2471
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.151.538
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.852
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-251147
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.946.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.940.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448292
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac