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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005572
Monto de la Factura
₲ 35.160.405
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
27-05-2026
Fecha Emisión Cheque
27-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.800.183
IVA
₲ 3.196.400
Retención DNCP
₲ 122.742
Retención IVA
₲ 958.920
Retención Renta
₲ 1.278.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-262660
Monto Contrato
₲ 35.160.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.160.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.800.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TARJETAS PARA CARNETS DE IDENTIFICACION Y ACCESORIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac