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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004992
Monto de la Factura
₲ 377.829.610
Nro. de Orden de Pago
2106
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.466.938
IVA
₲ 34.348.146
Retención DNCP
₲ 1.318.969
Retención IVA
₲ 10.304.444
Retención Renta
₲ 13.739.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-254901
Monto Contrato
₲ 377.829.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.829.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.466.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467799
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO VARIOS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac