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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 102.200.000
Nro. de Orden de Pago
2043
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.339.592
IVA
₲ 9.290.909
Retención DNCP
₲ 356.771
Retención IVA
₲ 2.787.273
Retención Renta
₲ 3.716.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-253933
Monto Contrato
₲ 102.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.339.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS EQUIPOS DE ALIMENTACION ELECTRICA DE EMERGENCIA DEL AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac