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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 27.175.214
Nro. de Orden de Pago
1999
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.351.016
IVA
₲ 2.470.474
Retención DNCP
₲ 94.866
Retención IVA
₲ 741.142
Retención Renta
₲ 988.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECH ENTERPRISE S.A.
RUC
80079482-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-253916
Monto Contrato
₲ 27.175.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.175.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.351.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448300
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADQUISICIÓN DE SENSORES PARA ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE USO HIDRO- GEOLOGICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac