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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Nro. de Timbrado
16781912
Monto de la Factura
₲ 92.551.896
Nro. de Orden de Pago
80301
Fecha de Orden de Pago
10-08-2024
Fecha Emisión Cheque
10-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.979.468
IVA
₲ 8.413.809
Retención DNCP
₲ 336.552
Retención IVA
₲ 2.524.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.627.301
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30190-24-239925
Monto Contrato
₲ 131.410.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.290.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.972.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449093
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE PILAR.-
Convocante
Municipalidad de Pilar
Unidad de Contratación
Uoc Pilar