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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000666; 667; 668; 670
Nro. de Timbrado
17356982
Monto de la Factura
₲ 95.737.800
Nro. de Orden de Pago
80147
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.000
IVA
₲ 8.703.435

Retención DNCP
₲ 348.137
Retención IVA
₲ 2.611.030
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KARINA RAQUEL MORA ROLON
RUC
3710694-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30190-24-241421
Monto Contrato
₲ 95.737.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.609.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.650.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA,TONER Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Municipalidad de Pilar
Unidad de Contratación
Uoc Pilar