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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000280
Nro. de Timbrado
17644360
Monto de la Factura
₲ 14.554.502
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
07-04-2025
Fecha Emisión Cheque
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.104.636
IVA
₲ 1.323.137
Retención DNCP
₲ 52.925
Retención IVA
₲ 396.941
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-24-243488
Monto Contrato
₲ 331.965.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.965.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.704.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441219
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica