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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Nro. de Timbrado
17247691
Monto de la Factura
₲ 13.658.862
Nro. de Orden de Pago
1011
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.236.678
IVA
₲ 1.241.715
Retención DNCP
₲ 49.669
Retención IVA
₲ 372.515
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-24-243488
Monto Contrato
₲ 331.965.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.965.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.704.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441219
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica