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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000285
Nro. de Timbrado
17644360
Monto de la Factura
₲ 1.742.432
Nro. de Orden de Pago
898
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.625.214
IVA
₲ 158.403
Retención DNCP
₲ 6.336
Retención IVA
₲ 47.521
Retención Renta
₲ 63.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-24-243581
Monto Contrato
₲ 366.251.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.251.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.867.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448496
Nombre de la Licitación
REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica