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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Nro. de Timbrado
17585971
Monto de la Factura
₲ 127.246.396
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
06-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.197.647
IVA
₲ 11.567.854
Retención DNCP
₲ 462.714
Retención IVA
₲ 3.470.357
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.697.179
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO FLORES
RUC
1376451-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30159-24-244540
Monto Contrato
₲ 376.479.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.707.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.500.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439014
Nombre de la Licitación
Construcción de Puesto de Servicio Comunitario de la Municipalidad de Ñacunday en Puerto Itaipyte
Convocante
Municipalidad de Ñacunday
Unidad de Contratación
Uoc Ñacunday