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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Nro. de Timbrado
17152297
Monto de la Factura
₲ 58.354.225
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.354.225
IVA
₲ 5.304.929
Retención DNCP
₲ 212.197
Retención IVA
₲ 1.591.478
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.071.275
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO FERREIRA MARTINEZ
RUC
1071827-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30159-24-242889
Monto Contrato
₲ 133.097.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.603.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.616.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451814
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado - Torocuai
Convocante
Municipalidad de Ñacunday
Unidad de Contratación
Uoc Ñacunday