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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Nro. de Timbrado
18104357
Monto de la Factura
₲ 41.607.567
Nro. de Orden de Pago
1156
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.814.565
IVA
₲ 3.782.506
Retención DNCP
₲ 145.248
Retención IVA
₲ 1.134.752
Retención Renta
₲ 1.513.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRAMANTE S.A
RUC
80093023-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-252850
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.607.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.814.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461478
Nombre de la Licitación
MCN N° 08/25 "Mantenimiento y reparación del Edificio Municipal"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita