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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000883
Nro. de Timbrado
17931764
Monto de la Factura
₲ 111.561.630
Nro. de Orden de Pago
1964
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.072.802
IVA
₲ 10.141.966
Retención DNCP
₲ 389.452
Retención IVA
₲ 3.042.590
Retención Renta
₲ 4.056.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A.
RUC
80050215-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-252855
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.895.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.833.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461484
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/25 "Adquisición de Tubos de Hormigon Armado"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita