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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Nro. de Timbrado
17672740
Monto de la Factura
₲ 31.834.776
Nro. de Orden de Pago
1901
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.697.794
IVA
₲ 2.894.071
Retención DNCP
₲ 111.132
Retención IVA
₲ 868.221
Retención Renta
₲ 1.157.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ORLANDO SARTORIO CORDONE
RUC
2352383-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-251963
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.250.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.782.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461481
Nombre de la Licitación
MCN N° 09/25 "Adquisición de cubiertas"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita