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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013246
Nro. de Timbrado
17976757
Monto de la Factura
₲ 23.487.500
Nro. de Orden de Pago
1955
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.910.848
IVA
₲ 2.135.227
Retención DNCP
₲ 81.993
Retención IVA
₲ 640.568
Retención Renta
₲ 854.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-251373
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.616.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.566.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459808
Nombre de la Licitación
MCN N° 06/25 "Adquisición de útiles de oficina, papeles con criterios de sustentabilidad, tintas, toner´s y cintas - Ad referendum ejercicio 2025
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita