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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Nro. de Timbrado
17672740
Monto de la Factura
₲ 105.229.108
Nro. de Orden de Pago
1423
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.165.365
IVA
₲ 9.566.283
Retención DNCP
₲ 367.345
Retención IVA
₲ 2.869.885
Retención Renta
₲ 3.826.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ORLANDO SARTORIO CORDONE
RUC
2352383-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-254787
Monto Contrato
₲ 216.296.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.229.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.165.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469929
Nombre de la Licitación
MCN N° 23/25 "Circuito cerrado y muebles"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita