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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024093
Nro. de Timbrado
17330329
Monto de la Factura
₲ 27.082.300
Nro. de Orden de Pago
1512
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.195.971
IVA
₲ 2.462.028
Retención DNCP
₲ 118.177
Retención IVA
₲ 738.608
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-240380
Monto Contrato
₲ 27.082.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.052.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.195.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata