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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005797
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. de Orden de Pago
99515
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.940.524
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.204
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24005-24-245585
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.981.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.695.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439248
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal