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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Nro. de Timbrado
17826362
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.904.248
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.389
Retención IVA
₲ 932.727
Retención Renta
₲ 1.243.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-25-262726
Monto Contrato
₲ 197.768.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.768.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.493.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL PARA TALLERES DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte