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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003663
Nro. de Timbrado
17716056
Monto de la Factura
₲ 99.994.316
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.281.970
IVA
Retención DNCP
₲ 349.071
Retención IVA
₲ 2.727.118
Retención Renta
₲ 3.636.157
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-25-254371
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.994.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.281.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte