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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001786
Nro. de Timbrado
17940888
Monto de la Factura
₲ 46.776.665
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.636.675
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 163.293
Retención IVA
₲ 1.275.727
Retención Renta
₲ 1.700.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ADRIAN SOSA AQUINO
RUC
4178533-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-25-249955
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.388.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.004.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte