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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003506
Nro. de Timbrado
17943261
Monto de la Factura
₲ 34.341.278
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
23-01-2026
Fecha Emisión Cheque
23-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.036.042
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.882
Retención IVA
₲ 936.580
Retención Renta
₲ 1.248.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-25-260671
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.988.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.781.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461183
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y OFICINAS TIPO CONTENEDOR
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte